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2019年加拿大pc蛋蛋下载部门预算公开

发布时间:2019-03-22 11:37:42


 

 

第一部分  部门基本情况

第二部分  2019年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、预算绩效目标

七、国有资产占用情况

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。

3依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。

6负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。

7负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9管理本院的有关经费及物资装备。

10负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

11全面领导基层人民法庭工作。

12负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

13自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。

14做好人大代表、政协委员联络工作。

15完成其他应由基层人民法院负责的工作。

(二)内设机构及下属单位

我院现有内设机构9立案庭(诉讼服务中心)刑事审判庭民事审判一庭民事审判二庭行政审判庭(综合审判庭)执行局政治部(机关党委)综合办公室(督察室)审判管理办公室(研究室)。下属事业单位1个,为司法警察局。

(三)人员构成情况

我院共有编制211人,其中:行政编制111人,事业编制100人;在职职工179人,离退休人员57人。

 

第二部分 2019年部门预算公开表(见附件)

第三部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算4288.27万元,其中:一般公共预算4288.27万元(财政拨款3279.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入535万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入474万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算4288.27万元,其中:基本支出3647.06万元,项目支出641.21万元。

  1. 按功能科目分类,包括公共安全支出3668.7万元、社会保障和就业支出366.27万元、医疗卫生与计划生育支出102.45万元、住房保障支出150.94万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出3647.06万元,其中:工资福利支出2251.04万元,个人和家庭补助支出163.03万元,商品和服务支出(公用及运转支出)123.3万元;项目支出641.21万元。

    (三)主要项目。

1、政府购买服务335.66万元。

主要用于支出劳务派遣合同制书记员、司法协警工资。共有劳务派遣人员106人,年工资总计335.66万元。

2、审判服换装项目29.55万元。

根据加拿大pc蛋蛋下载豫高法司【20191号文件《关于做好2019年审判服、警服着换装工作的通知》要求,我院拟对审判服进行换装,费用需29.55万元。     

3、政法补助专款276万元。

2019提前下达我院中央政法补助款276万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4288.27万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少7.87万元,同比减少0.18%减少原因是2019压缩公用经费金额。政府性基金收支预算减少500万元,原因是与上年相比减少项目支出

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4288.27.万元,主要用于以下方面:公共安全支出3668.7万元,占85.55%住房保障支出150.94万元,占3.52%医疗卫生与计划生育支出102.45万元,占2.39%社会保障和就业支出366.27万元,占8.54%

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3647.06万元,其中:人员经费2414.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费1233万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019“三公”经费预算152.1万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费124万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费28.1万元。 2018“三公”经费预算数没有变化,保持一致,经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩,目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致,往后基本不再变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,法院运行经费安排1233万元,主要用于单位日常正常运转,其中:办公费736万元,公务用车运行维护费16万元、公务接待费6万元、会议费3万元、培训费60万元、差旅费90万元、委托业务费80万元、维修(护)费52万元、购置费90万元、专用材料及燃料费20万元、其他交通费80万元。相较于2018减少406万元,主要原因是2019预算安排中央政法资金列入项目支出,且压缩了部分运转经费,较上年减少较多。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元

六、国有资产占用情况

截止 2018  12 31 资产总额为10572.04万元。流动资产为4956.31万元,占资产总额的46.88%;固定资产为5615.73万元,占资产总额的53.12%固定资产其中:房屋构建物面积为13684.16平方米,价值为814.05万元;公务用车47辆,价值582.71万元;单价50万以上的大型设备为519.03万元;其他固定资产为3699.95万元。

  1. 预算绩效目标

    我单位列入预算绩效管理项目4项,将及时完成目标任务。

  2. 空表情况说明(公开空表的主要原因)

    1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

    2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

    3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。

    第四部分 名词解释

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3. 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。

    4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年加拿大pc蛋蛋下载部门预算公开表

2019年加拿大pc蛋蛋下载部门预算公开说明

加拿大pc蛋蛋下载2019年财政拨款“三公”经费预算表

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